WAKIL GUBERNUR ESTHON FOENAY/ SIANG TADI (12/12/08) DIRUANG SEKERTARIS DAERAH/ DALAM GELAR RAPAT PENGAWASAN EVALUASI PENYELESAIAN/ TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN MENGATAKAN/ SESUAI EVALUASI HASIL TEMUAN PENGAWASAN/ TERDAPAT 10 TEMUAN / DIMANA GRUP TEMUAN PALING BESAR ADALAH PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPAGAWAIAN/ PERLENGKAPAN /DAN BIDANG TEKNIS TERTENTU YAITU 20 KOMA 97 PERSEN//
MENURUT FOENAY/ GRUP TEMUAN LAIN YANG TIDAK TELALU BESAR PERSENNYA/ ANTARA LAIN GRUP TEMUAN PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN/ BERUPA KEPPRES DAN PEDOMAN LAIN NYA 20 KOMA 72 PERSEN/ GRUP TEMUAN KELEMAHAN ADMINISTRASI ATAU KELEMAHAN TATA USAHA / AKUNTANSI BERUPA KELEMAHAN ADMINISTRASI/ PENCATATAN/ PELAPORAN KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 16 KOMA 62 PERSEN / GRUP TEMUAN HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK/ ANTARA LAIN TIDAK DILAKSANANYA SALAH SATU TUPOKSI S-K-P-D/ ATAU PELAKSANAANNYA MENYIMPANG DARI JADWAL YANG DITETAPKAN/ YAITU 10 KOMA 74 PERSEN/ GRUP TEMUAN KEJADIAN/ YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT / ANTARA LAIN KETEKORAN KAS/ PENGELAMBUNGAN HARGA BARANG / BELANJA BARANG FIKTIF/ S-P-P-D FIKTIF/ KEKURANGAN FISIK PEKERJAAN YAITU 10 KOMA 23 PERSEN / DAN GRUP TEMUAN KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA / DAERAH ANTARA LAIN PAJAK NEGARA/ DAERAH BELUM DIPUNGUT DAN SETOR / PAJAK NEGARA / DAERAH SUDAH DIPUNGUT TAPI BELUM DISETOR / PEMECAHAN KUITANSI UNTUK MENGHINDARI PAJAK / RETRIBUSI ATAS BIAYA SEWA BELI ASET DAERAH BELUM DI SETOR/ DENDA KETERLAMABATAN PEKERJAAN BELUM DITETAPKAN DAN SETOR KE KAS DAERAH YAITU 8 KOMA 18 PERSEN //
FONEY MENAMBAHKAN/ GRUP TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA YAITU PELAKSANAAN TUGAS BELUM EFISEN / PENGADAAN SUMBER DAYA BELUM HEMAT / PENCAPAIAN TUJUAN BELUM EFEKTIF DAN RENDAHNYA PRODUKTIVITAS SEBESAR 7 LOMA 42 PERSEN/ GRUP TEMUAN PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA/ YANG DITETAPKAN YAITU KETENTUAN-KETENTUAN INTERN / KHUSUS PADA S-K-P-D TERSEBUT/ DAN ADANYA KOLUSI / NEPOTISME SEBESAR 3 LOMA 84 PERSEN / GRUP TEMUAN HAMABATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK / BERUPA PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK PENYUMPANGAN DARI JADWAL SEBESAR 0 LOMA 51 PERSEN/ DAN UNTUK GRUP TEMUAN KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT ANTARA LAIN/ TIDAK LANCARNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK LANCAR DALAM PENERBITAN PERIJINAN-PERIJIANAN SEBESAR 0 KOMA 77 PERSEN//
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN
MENURUT FOENAY/ GRUP TEMUAN LAIN YANG TIDAK TELALU BESAR PERSENNYA/ ANTARA LAIN GRUP TEMUAN PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN/ BERUPA KEPPRES DAN PEDOMAN LAIN NYA 20 KOMA 72 PERSEN/ GRUP TEMUAN KELEMAHAN ADMINISTRASI ATAU KELEMAHAN TATA USAHA / AKUNTANSI BERUPA KELEMAHAN ADMINISTRASI/ PENCATATAN/ PELAPORAN KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 16 KOMA 62 PERSEN / GRUP TEMUAN HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK/ ANTARA LAIN TIDAK DILAKSANANYA SALAH SATU TUPOKSI S-K-P-D/ ATAU PELAKSANAANNYA MENYIMPANG DARI JADWAL YANG DITETAPKAN/ YAITU 10 KOMA 74 PERSEN/ GRUP TEMUAN KEJADIAN/ YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT / ANTARA LAIN KETEKORAN KAS/ PENGELAMBUNGAN HARGA BARANG / BELANJA BARANG FIKTIF/ S-P-P-D FIKTIF/ KEKURANGAN FISIK PEKERJAAN YAITU 10 KOMA 23 PERSEN / DAN GRUP TEMUAN KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA / DAERAH ANTARA LAIN PAJAK NEGARA/ DAERAH BELUM DIPUNGUT DAN SETOR / PAJAK NEGARA / DAERAH SUDAH DIPUNGUT TAPI BELUM DISETOR / PEMECAHAN KUITANSI UNTUK MENGHINDARI PAJAK / RETRIBUSI ATAS BIAYA SEWA BELI ASET DAERAH BELUM DI SETOR/ DENDA KETERLAMABATAN PEKERJAAN BELUM DITETAPKAN DAN SETOR KE KAS DAERAH YAITU 8 KOMA 18 PERSEN //
FONEY MENAMBAHKAN/ GRUP TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA YAITU PELAKSANAAN TUGAS BELUM EFISEN / PENGADAAN SUMBER DAYA BELUM HEMAT / PENCAPAIAN TUJUAN BELUM EFEKTIF DAN RENDAHNYA PRODUKTIVITAS SEBESAR 7 LOMA 42 PERSEN/ GRUP TEMUAN PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA/ YANG DITETAPKAN YAITU KETENTUAN-KETENTUAN INTERN / KHUSUS PADA S-K-P-D TERSEBUT/ DAN ADANYA KOLUSI / NEPOTISME SEBESAR 3 LOMA 84 PERSEN / GRUP TEMUAN HAMABATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK / BERUPA PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK PENYUMPANGAN DARI JADWAL SEBESAR 0 LOMA 51 PERSEN/ DAN UNTUK GRUP TEMUAN KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT ANTARA LAIN/ TIDAK LANCARNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK LANCAR DALAM PENERBITAN PERIJINAN-PERIJIANAN SEBESAR 0 KOMA 77 PERSEN//
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar